CMMI 3级精简并行过程综述

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[Step3] 采购物品验收
        [Step3.1] 验收准备
        采购管理小组慎重地组织验收人员。
        采购管理小组与供应商确定验收的时间、地点、参加人员等。
        供应商将待验收的物品准备好。
        [Step3.2] 审查与测试
        成果审查。验收人员审查供应商应当交付的物品，如代码、文档等等。确保这些成果是完整的并且是正确的。验收人员将审查结果记录在《采购物品验收报告》之中。
        验收测试。验收人员对采购物品进行全面测试，确保采购物品符合需求。验收人员将测试结果记录在《采购物品验收报告》之中。
        [Step3.3] 问题处理
如果验收人员在审查与测试时发现采购物品存在缺陷，则采购管理小组应当视问题的严重性与供应商，给出合适的处理措施。
        如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给供应商。承包商应当给出纠正缺陷的措施，双方协商第二次验收的时间。如果给验收方带来损失，应当依据合同对供应商作出相应的处罚。
        如果采购物品存在一些轻微的缺陷，则供应商应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。
        [Step3.4] 交付与签字
        当所有的物品都通过验收后，供应商将其交付给采购管理小组。
        双方的责任人签字认可。
        采购管理员通知本机构的财务人员，将合同余款支付给供应商。

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19.3.6 输出
        《采购竞标邀请书》
        《供应商评估报告》
        《采购合同》
        《采购物品验收报告》
19.3.7 结束准则
        所有应交付的物品都已经通过验收。
        本规程所有的文档都已经产生。
19.3.8 度量
        采购管理员统计工作量和文档的规模，汇报给项目经理以及有关领导。
19.4 实施建议
        对外包与采购管理小组进行必要的培训。
        对外包与采购管理过程域中产生的所有有价值的文档进行配置管理。
        选用合适的软件工具，尽量减少外包与采购管理的工作量。

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外包竞价邀请函

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承包商评估报告

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外包开发合同

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外包开发监控

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外包验收报告

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采购邀请信

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供应商评估报告

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采购合同