SAP税务处理---采购/销售相关

firethesky · 发表于 2009-2-25 09:27

四、后台配置
1. 进项税
4.1.1 确定公司的进项税计算方案：
测试公司注册在中国，使用标准的SAP进项税计算方案TAXCN。在此不用再修改里面的条件类型和计算步骤。
配置路径：SPRO-> Financial Accounting-> Financial Accounting Global Settings-> Tax on Sales/Purchases-> Basic Settings-> Check Calculation Procedure->Define Procedures

4.1.2 将tax procedure TAXCN分配给公司所在国家CN.
配置路径：SPRO-> Financial Accounting-> Financial Accounting Global Settings-> Tax on Sales/Purchases-> Basic Settings-> Assign Country to Calculation Procedure

4.1.3 创建可在PO中使用的tax code.
配置路径：SPRO-> Financial Accounting-> Financial Accounting Global Settings-> Tax on Sales/Purchases-> Calculation-> Define Tax Codes for Sales and Purchases（T-code: FTXP）

输入上述参数，敲入回车，进入如下页面，在MWVS栏输入税率17%，保存。

2. 销项税
4.2.1 定义销项税税码Z2 17%,Z3 0%，配置路径同进项税税码配置。进入如下页面，输入页面中参数；

点击回车，进入如下页面，在MWAS栏输入17的参数，点击保存，退出；

同理定义Z3,税率为0%，免税。

4.2.2 使用SD的标准定价过程RVAA01。
配置路径：SPRO-> Sales and Distribution-> Basic Functions -> Pricing-> Pricing Control-> Define And Assign Pricing Procedures->Maintain pricing procedures

检查此条件对应的tax account (T-code OB40)
配置路径：SPRO-> Financial Accounting-> Financial Accounting Global Settings-> Tax on Sales/Purchases-> Posting -> Define Tax Accounts

点击进去看到其对应的G/L account。

4.2.3 为此条件定义SO中可以取到的condition record.
T-code: VK31

按F8, 进入如下界面，

其中第一列表示客户使用的tax indicator 1，第二列表示物料中使用的tax indicator，0 代表免税，1代表交税。
上面的记录表明
如果客户是应税，但物料本身是免税，则销项税税率为0；
如果客户是应税，物料本身也是应税，则销项税税率为17%；

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