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最初由 shawushehjl 发布
采购收货好，输入采购发票以后，发票在什么情况下会冻结？
是供应商的发票金额超出了容差才冻结吗？冻结是因为存在有误，解冻时候只是查一下原因，如果有严重的错误，比如金额和供应商相差很，这时候需要进行什么操作？
1、发票在下常情况下不会被block，下列情况除外Return,Credit Memo request,debit memorequest, Free-of charge等特殊情况下我们在这里SO type和block中设置block项才可以；
2、在copy control根据业务的需要可以进行更灵活的设置；
3、如果金额出现了差异，有三种情况
A在没有开票的情况下你可以直接修改item中的交货数量即可；
B如果是已经开票但财务还没有确认，我们就cancel这个invoice，重新创建一个收货单。
C如果财务也确认了，那只有通过credit/debit memo request或invoice correcte requetes来调整这些差额。
