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xieqicheng
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发表于 2007-9-24 21:02

难题：用收到的票据预付供应商货款怎么处理？

如题，请问这种业务在ｓａｐ中怎么做？想了很久，没什么比较好的方法．

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发表于 2007-9-30 10:39

我认为分为两部：第一，收到票据时做一笔应收票据业务；
第二，支付供应商货款时，通过事务码F-51，输入相应的记账码就可以了

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ithinkinger
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发表于 2007-10-4 11:06

Re: 难题：用收到的票据预付供应商货款怎么处理？

QUOTE:

最初由 xieqicheng 发布
如题，请问这种业务在ｓａｐ中怎么做？想了很久，没什么比较好的方法．

使用应收票据预付供应商货款吗？

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发表于 2007-10-5 19:45

预付供应商货款可以先用F-47、F-48、F-54做预付定金动作，在最后付款时抵掉这个定金应该可以吧！

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crystalcheng_19
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发表于 2007-10-24 22:27

其实没太明白LZ所说的难题,直接借预付贷票据,以后应付预付清帐好拉.这样处理LZ觉得问题在哪里呢?

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