合并不同发票的成批增加行

mmo · 发表于 2007-1-8 21:16

你应该在“合并成批增加”窗口中按F11。

lqsong · 发表于 2007-1-9 11:55

最初由 queenie.zhu 发布
[B]请教楼上的，如何使用标准功能合并不同发票的成批增加行？
我是如下测试：
1，在“查找成批增加”窗口中查找新建的两张发票，
2，将光标放在其中一张成批增加行中，点“合并”
3，但是“已合并”块中是灰色的，无法选择另外一张发票　 [/B]

呵呵!你先把其中一个变成资产后再进行合并不就行了.

queenie.zhu · 发表于 2007-1-10 09:06

最初由 lqsong 发布
[B]
呵呵!你先把其中一个变成资产后再进行合并不就行了. [/B]

谢谢lqsong ，这种方法是不错!

但是，------后面追加的成本，系统将识别该事务处理为“成本调整”，最后在总账形成的日记账批为“Oracle Assets 调整”，即日记账类别为“调整”。

而如果能够直接在成批增加汇总中，将不同的发票合并，再把合并后的成批增加行形成资产，系统将识别该事务处理为“资产增加”，这样最终的在总账形成的日记账批就全部列入“Oracle Assets 增加”了。