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最初由 天光云影 发布 [B]光是打印的话，负数当然可以打印出来。但理论上发票是不可以出现负数的。 隔天的退费发票，肯定要收回的，做为退费凭证，重新打印一张退费以后剩余金额的发票提供就可以了。 那张收回来的发票，和收银员的日结报表一块上交财务，做为财务要的负发票，剩余的由财务去处理就可以。在财务管理中，这很正常，不需要再要什么负发票吧。 [/B]
最初由 BLOGCHAO 发布 [B]我认为如果出现了多开的发票，如果不冲回不就多交税了，也可采用财务手工处理的方法去进行，系统上只记录单据 [/B]
最初由 ccwlm741212 发布 [B]一般来说建议到财务上去处理 否则如果不做负数红冲的,门诊受费那里的日报表是很难做平的 [/B]
最初由 披发头陀 发布 [B] 退费操作，从患者手里收回来的收据正联就可以作为冲红票据，没必要打个负票出来冲红吧 [/B]
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楼主: l_feng
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狗仔卡
发表于 2006-12-25 21:09
显身卡
发表于 2006-12-26 09:45
