关注ERP审计

superdang · 发表于 2006-12-19 12:25

后面有个下载资料大家看看吧

jszlq428 · 发表于 2006-12-22 13:27

这个确实是个好帖

前一段时间上海弼马温来审计我们公司

也仅仅是对很表面的东西进行

比如: 密码管理, 权限管理,数据修改有无备案等等

chinadragonss · 发表于 2006-12-31 00:51

个人认为ERP审计针对不同的ERP软件审计方法应该有所不同。拿SAP来说我觉得做过SAP
实施的顾问转行做SAP审计应该很容易，结合被审计公司的实际业务流程，效果会很好。
现在审计SAP的审计人员连SAP的基本操作都不会，你让他去做，除了看看数据还能有什么啊。
还有就是在ERP软件实施的过程后期应该有审计公司的人员参与，这样比较好。

frogprince-erp · 发表于 2007-1-2 16:12

it从审计出发？

向日葵海 · 发表于 2007-1-12 15:23

学习关注!

frogprince-erp · 发表于 2007-1-25 20:21

呵呵，客户和用户的水平，也决定了系统的应用程度

moliere · 发表于 2007-2-6 18:32

Also including segregation of duties in the ERP system.

lewang · 发表于 2007-2-18 23:35

cisco2953 · 发表于 2007-2-27 10:31

其实对于每次审计任务,要看审计的目的,做为4大来说,各有各的偏重.
比如EY,和PWC就肯定不同.

比如对以财务报表的CAVR为目的审计,我觉得可以做如下的工作

1. GCC general computer control

2. SAP Basis review

3.Application control
revenue and receivable cycle (module Customer Fulfillment, Financial-FI-FR
Inventory management and costing cycle ( MM, PP,Costing)

Segregation of duies

Master data maintenance

就足够了.做多了,客户不会感谢你,

SAP 审计,不是做顾问.

bacchusluo · 发表于 2007-2-28 23:22

cisco2953所说的正是典型的PwC work plan,呵呵。一般就是做这样东西了。做多了客户会感谢的，因为bring value了嘛，但是客户的财务部不会感谢的，fee是不会多给的，audit team更不可能分多点的。

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