关于SOP

松花酿酒

oralin_deng 发表于 2013-9-9 11:06
SOP就是标准操作流程。
就是把实际作业具体明细的定义出来，有一个衡量标准。大家依此作业，不会有争议。

笼统了些··

xinrenq

你可以把RACI或5W2H，再或者其他的方法理论基础,当作我们数学中的公式，把我们要做的工作当作题目，解题会有很多的角度和方式，这时你采用的方法啊，公式啊都有所不同，但目的只有一个，就是解题，也就是公式是死的，事务是多样的，需要我们有机的结合才能达到目的
以你请购为例吧，如你所说，前，中，后，那什么是“前”呢？，在大框架原则上，我们可这么说，业务部门依据业务工作需要，要求对所需物料、物资及劳务等进行采购的需求，并因此形成的提请、审批的过程，我们叫作请购。如果要说到“前”那就是请的的需求是如何来的，那又可能涉及的“前”的来源区分，如：客户需求、计划生产需求、设备资产类需求、其它部门耗用需求等等，那这里又需对这此请购需求去定义，因为这些需求都可能产生请购过程，但在这些在产生的请购的提请方各不同，提请的对象也不同，审批过程也不同，那我们就对些需进行定义上，流程上的细分，就到了流程制定和概念具体化的阶段，从定义的“前”到了执行和控制的“中”，接下来呢，就是从“中”到 “后”的过程，可以理解为进行中的执行和控制到结束和总结，具体体现出的职能、责任和权力，落实到岗位职能甚至是人员，但把握讲到多细致呢，这个需要根据实际来说，如：权责限额，1W元内是A就行了，超1W低于5W要B。。等等就是具体化的表现，但还能细吗？当然，如你的请购单在上面说的各类请购来源时，须填制不同的单据，而各单据的内容要求，写法等等也可在SOP里定义出来，说的搞笑些甚至说单据的字体的大小也可以明确。但你说是否必要呢，这只能是你在整体重要程度，和可控程序上去把握了，其实不用纠结，如不够好，在执行过程中，还可以不断完善优化嘛，不可能有什么千年不动的SOP存在，SOP也是与时俱进的

松花酿酒

xinrenq 发表于 2013-9-10 20:55
你可以把RACI或5W2H，再或者其他的方法理论基础,当作我们数学中的公式，把我们要做的工作当作题目，解题会有 ...

,这是小弟想要的答案，非常感谢！

queryQ

xinrenq 发表于 2013-9-10 11:55
SOP应当含有以下几个部分：
1.制度定义：其中含有目的、概念、范围、职责等定义
2.流程定义：流程图示、及 ...

流程中的每个节点 需要细化到什么程度呢 另外 一些流程的反复是否要体现

queryQ

松花酿酒 发表于 2013-9-11 08:37
,这是小弟想要的答案，非常感谢！

我看了一下RACI貌似并不是非常适合整个业务流程的设计和分析，而是适合于单个事务或活动。不知理解是否准确？

xinrenq

queryQ 发表于 2013-9-15 22:38
流程中的每个节点 需要细化到什么程度呢 另外 一些流程的反复是否要体现

一个公司应由很多的SOP来组成，作为每件事务处理的过程，但是每个公司都不可能把所有SOP都能细化到每个点和每个步骤，一般会与重要性有关，在上面我也提到了一些，这里我举个例子，比如说：我们流程或操作中一般会说到签字审批，但对于每个人签字的形体，大小是否有要求呢，当然，每个人都有个性的签名，否则大家都一样大小，一样的字体，谁知道是不是本人签的啊？！但在SOP中，不知道你有没有做过留签这个SOP的要求，留签就是指象银行的印鉴保留一样，作为核实区分下次盖章给银行时，好进行区分真假印签一样，但SOP中有多少会去写这个流程和要求呢，要求肯定有，但不一定会去做，所以都 是因地制宜的去把控而已，如果换成银行类的公司时，那肯定会做的。

queryQ

xinrenq 发表于 2013-9-16 00:35
一个公司应由很多的SOP来组成，作为每件事务处理的过程，但是每个公司都不可能把所有SOP都能细化到每个点 ...

嗯 谢谢 有一些实际的案例说明更容易理解
请问还有这方面的资料吗？

松花酿酒

xinrenq 发表于 2013-9-16 00:35
一个公司应由很多的SOP来组成，作为每件事务处理的过程，但是每个公司都不可能把所有SOP都能细化到每个点 ...

获益匪浅··谢谢！

松花酿酒

queryQ 发表于 2013-9-15 23:27
我看了一下RACI貌似并不是非常适合整个业务流程的设计和分析，而是适合于单个事务或活动。不知理解是否准 ...

RACI小弟也想了解下，其实我上面也说了，RACI我也不知道能否在SOP中适用，但上面两位朋友都没否认这一点··

xinrenq

queryQ 发表于 2013-9-16 16:42
嗯 谢谢 有一些实际的案例说明更容易理解
请问还有这方面的资料吗？

具体的没有，只是在上培训时，“叫兽”在上面举过相关上市公司内控制度的建设问题，所以有所了解，其实SOP的建立，除了提高工作效率之外，内控因素也是在其中的
你可以看看相关上市公司内控制度建设方面的文章