请教下关于FA资产的折旧后进行转移或报废的问题

ys87918578

原帖由 ggg_luck 于 2011-8-23 17:11 发表
按照我的理解，应该是楼主自己的错误理解照成的，系统没有问题：
当你将A转移到B后，系统自动就会把对应的资产、累计折旧转移过去，费用是不会作转移的
但是你将A转移之前就运行了折旧，A就产生了费用，这个没问题
当你转移之后再运行折旧，这个时候，B就要产生费用了，因为B在这个时候开始使用了（因为你已经在当月转移过去，而且折旧规则应该是当月的某一天，晚于B的转移日期），所以B也折旧了
总结：
问题在于，转移操作是不转移费用的，没有费用转移之说
不知道楼主明白了没？

如果按没有费用转移这一说也可以,如果是这样,那B在同一个月就不应该再有费用发生,事实是在同一个月,同一个资产,分别在二个人头上同时发生二笔费用,这样的逻辑似乎有些不对吧??

[ 本帖最后由 ys87918578 于 2011-8-25 10:37 编辑 ]

ys87918578

搞定了，感谢各位，，

确实Ａ的费用是要冲回去的，，转移后再创建会计分录形成
借：Ａ费用(负数)
贷：累计折旧（负数）

只是有一个问题要非常注意，在创建会计分录时的时间一定要是当月的月底，否则就不会冲回．

Mr_Bean1985

不太明白为什么要在月底创建凭证才有反冲的动作？其他时间不行吗？

ys87918578

原帖由 Mr_Bean1985 于 2011-8-31 21:21 发表
不太明白为什么要在月底创建凭证才有反冲的动作？其他时间不行吗？

我也不太明白，估计是需要一些数据，，截止日期一定要最后一天