应收账款的清帐和对账

chiong2000

客大欺主时，是这样的！比较郁闷的一种应收清账与对账

regine

觉得没必要单列科目的

godslave

  LZ写的非常好，如果客户是支票付款的话，是否可以这样整合：

         销售
                   借: 客户—应收账款
                            贷: 销售收入  
        收支票
                   借：客户支票
                            贷：客户支票收款
        收款
                   借：银行存款
                            贷：客户-暂收款
                   借：客户支票收款
                            贷：客户支票
                 
         冲账         
                   借: 客户—暂收款
                            贷: 客户—应收账款
         
         结果:
                   借:银行存款
                            贷:销售收入


其中客户-应收账款的统驭科目是应收账款，客户支票的统驭科目是应收票据，客户支票收款的统驭帐户是票据收款，客户暂收款 的统驭科目是暂收款。这里有个问题：如何让SAP判断某客户的暂收款已经达到某张发票金额并自动清帐？

在MM中也有类似的场景，比如采购100公斤的货品，分4次收货：10公斤，20公斤，30公斤，40公斤。但一般发票是根据货品走的，不太可能发票开成这样：15公斤发票，25公斤发票，55公斤发票，5公斤发票。但付款就比较随意了。