请大家指教：对供应商A的预付发票如何核销对供应商的发票？如何补救？ - Oracle ERP - ITPUB论坛

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zppp
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#11

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发表于 2003-7-4 12:26

我的处理办法和Harry_shan的一样
先将对这笔预付款的付款取消,再将预付款发票取消,再重新用B来做预付款
如果是跨月的,取消付款和取消预发票时要注意总帐日期

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huars
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#12

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发表于 2003-7-5 12:49

如果是跨月的话我还是觉得tiger33的方法比较好!

也有章可寻!

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Oracle 是我的全部!oracle EBS财务 GL，AP，AR，FA,OPM 分销：PO OM INV

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Motton
版主

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#13

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发表于 2003-7-6 12:39

我觉得这里有一个误区：
本来很简单的一件事情，上个月做错了，导致这个月的业务做不下去，于是我们很多人在想很多很复杂的功能去解决，设立很多的中转科目，做很多调帐
但是其实事情本身很简单，做错了，改正以后重做！
希望大家不要走入误区

__________________

做Oracle做了几年，做SAP也做了几年。
Oracle和SAP都不是什么好东西，工具而已。

由于项目忙，来这里的时间会不多。
MSN,QQ很少用了。

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Mrzhou
周生生

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#14

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发表于 2003-7-7 08:52

QUOTE:

最初由 Motton 发布
我觉得这里有一个误区：
本来很简单的一件事情，上个月做错了，导致这个月的业务做不下去，于是我们很多人在想很多很复杂的功能去解决，设立很多的中转科目，做很多调帐
但是其实事情本身很简单，做错了，改正以后重做！
希望大家不要走入误区

完全赞同！

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MRzhou==M￥zhou==MLzhou！
美人==没钱==迷路，别想歪了！

封存记录：http://www.itpub.net/thread-1073180-1-1.html

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ppccqq
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#15

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发表于 2003-7-7 10:11

我明白了，多谢各位！

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tiger33
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#16

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发表于 2003-7-8 00:58

我也明白了，谢谢！：-）

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