请大家指教：对供应商A的预付发票如何核销对供应商的发票？如何补救？客户在上线后，输错了导致上述需求，请问该如何补救？

可以说清楚些吗?是预付款核销吗?

是AP的预付款发票（供应商A）要核销AP的发票（供应商B）

如果有入帐，你可以试一下撤消核销，而且会产生一笔相反的核销分录，然后重新用A供应商的预付款发票核销其对应的发票！

可以说清楚些吗?
是把B的预付款错入A了，还是A的标准发票错入B了？
还是本来业务就这样？

是否可以考虑使用中转的方式来实现。
1、建立一个中转科目，如预付款中转；
2、建立一张A供应商的标准发票，借方科目为预付款中转：
借：预付款中转
   贷：应付帐款
3、将这张标准发票与A供应商的预付款发票核销
4、建立一个虚拟付款账号，现金结算科目为预付款中转
5、对供应商B进行虚拟支付，付款账号为预付款中转的虚拟账号

这样处理有点复杂，请参考！

ZPPP，您好！是把B的预付款错入A了。
谢谢TIGER33。虽然是有点复杂，但可以解决问题。

我认为你应该把预付款与预付发票都CANCEL掉,再重新输入正确的预付资料,这样才能反映真实的情况.

我觉得Harry_shan的方法比较好

方法比较好