上线记录!!

yun66

原帖由 yrfeven2100 于 2010-3-16 12:57 发表
1.SAP中是通过销售订单来拉动生产即销售订单的日期决定计划订单的日期；计划订单的日期决定PO日期；但是；目前情况是:生产看那些工单齐料后才能生产而不是按销售订单的交期决定那些工单可以生产。究其原 因是由于给供应商的采购数量比较少相对利润少；所以；供应商经常不按交期交货。这是否无法使用SAP解决；而是管理问题？

SAP的确无法解决，除非该公司能用较高的价钱促使供应商改变过去的做法，否则系统到后期会发现所有计划时间都是假的。

赞成！
不光是SAP，估计没有软件能解决这种问题；
所有的计划时间都是虚的，最根本的点都没有了，只能靠人工去跟步步跟进了！

yun66

我想所有想上ERP的公司都一样，希望管理的更细，成本也把控的更准，但这样投入管理的成本也就越多，所以很多方案到最后都是不了了之或者根本没法用！！
SAP就这样：你想要管得更细、更准，你投入的人力成本、管理成本就越高！而如公司的情况不能达到这个要求，那可能有的东西就是空谈，所以有很多东西还是折中的好！

[ 本帖最后由 yun66 于 2010-3-16 22:11 编辑 ]

TOP_PPSh

原帖由 yrfeven2100 于 2010-3-16 15:22 发表


如果如你上面所说，供应商不按交期交货，生产也不按生产计划日期，根本不可能准时交货，而如果这种情况一直存在，我可以推测，销售订单的日期都是个大概，哪个单急就催哪个。
在这种情况下，根据供应商交期与SO订单交期综合恐怕无用。

所言极是

ranne

原帖由 TOP_PPSh 于 2010-3-11 19:53 发表
在凭证的输入中;如果在凭证中输入汇率则按该汇率计算否则按后台设定的汇率计算.
转换日期:外币记账的汇率日期
输入日期:更改凭证的日期
预制凭证:起着模板的作用;不可以删除该凭证;否则会出现跳号的情况
产品销售时D/N
Dr:产品销售成本
Cr:存货
开发票时:
Dr:应收账款
  Cr:收入
以上是两步法产生会计凭证
重置已清项;即对已清项重置
GRN时:
Dr:原材料
Cr:GR/IR
发票校验后:
Dr:GR/IR
Cr:供应商名称
会计凭证的更改原则:过帐后的凭证只能更改文本而科目、金额、日期、不能更改只能冲销。而由物流模块所产生出的FI凭证发生错误则只能从业务的源头进行反向操作才能更正。
公司是否必须要启用SPL？
由于APAR主数据中只能输入一个会计科目；所以如果某一供应商或客户有AP或AR业务和预付或预收；那么必须使用SPL；除非该客户或供应商永远只有预收或预付业务；否则；必须要启用SPL

由于APAR主数据中只能输入一个会计科目；所以如果某一供应商或客户有AP或AR业务和预付或预收；
这一需求 使用Special G/L Indicator  就行了，可以不启用SPL

普通人普通话

好贴，建议授为精华贴。

TOP_PPSh

原帖由 ranne 于 2010-3-17 14:50 发表




由于APAR主数据中只能输入一个会计科目；所以如果某一供应商或客户有AP或AR业务和预付或预收；
这一需求 使用Special G/L Indicator  就行了，可以不启用SPL

是我写错应该是“特别总账标识”

TOP_PPSh

请教问题：1.        在没有启用AM模块的前提下：如果使用采购固定资产PO；收货到成本中心后；对应FI如何处理？这样的流程是否正确？这样成本中心会有固定资产的成本流入；那么这个成本该如何处理？？
2.        是否有公司将办公用品、劳保用品等物料也建立物料编码然后出PO采购；然后领用时再进入成本中心这种天才做法？？而不是在PO时直接进入成本中心或在采购回来后报账做帐时进入成本中心中？
心得：
3.        .发料给工单的问题；如果要在系统进行多个工单的发料操作就不能实现；除非使用CATT
4.        当发生供应商退料（已经发票校验并付款）并且预计以后回还料的情况；那么就一定要出退货PO；否则，就会出现订多料的情况。
5.        前几天忽略了一个重要的问题：当产生计划订单和采购申请的时候；由于工单会在标准BOM上进行更改；那么就不是先前理解的由SO自动产生计划订单和采购申请。而是；先进行单层（成品和半成品）MRP运算；产生出成品和半成品层次上的需求；然后根据具体的要求更改计划订单中的原物料；确认后再进行多层MRP运行这样就产生采购申请；最后从计划订单转为工单就基本上不需要在做任何更改了

zhao_417

给了精华，再接再厉！

zhao_417

原帖由 TOP_PPSh 于 2010-3-17 19:14 发表
请教问题：1.        在没有启用AM模块的前提下：如果使用采购固定资产PO；收货到成本中心后；对应FI如何处理？这样的流程是否正确？这样成本中心会有固定资产的成本流入；那么这个成本该如何处理？？
2.        是否有公司将办公用品、劳保用品等物料也建立物料编码然后出PO采购；然后领用时再进入成本中心这种天才做法？？而不是在PO时直接进入成本中心或在采购回来后报账做帐时进入成本中心中？
心得：
3.        .发料给工单的问题；如果要在系统进行多个工单的发料操作就不能实现；除非使用CATT
4.        当发生供应商退料（已经发票校验并付款）并且预计以后回还料的情况；那么就一定要出退货PO；否则，就会出现订多料的情况。
5.        前几天忽略了一个重要的问题：当产生计划订单和采购申请的时候；由于工单会在标准BOM上进行更改；那么就不是先前理解的由SO自动产生计划订单和采购申请。而是；先进行单层（成品和半成品）MRP运算；产生出成品和半成品层次上的需求；然后根据具体的要求更改计划订单中的原物料；确认后再进行多层MRP运行这样就产生采购申请；最后从计划订单转为工单就基本上不需要在做任何更改了

1 你说的这种固定资产采购流程可以不配置收货，发票校验的时候直接入账固定资产就行了。不要扯到成本中心。
2 当然可以了，只不过这样会增加管理成本，毕竟那么多东西都要进系统管理，需要一定的成本的，实际操作过程中可能会比较麻烦，比如你去领一卷手纸可能都要仓库做出库操作。直接成本中心费用采购是比较省事的一种办法，只不过实物就无法在系统中管理了。

[ 本帖最后由 zhao_417 于 2010-3-17 20:22 编辑 ]

TOP_PPSh

原帖由 zhao_417 于 2010-3-17 20:19 发表


1 你说的这种固定资产采购流程可以不配置收货，发票校验的时候直接入账固定资产就行了。不要扯到成本中心。
2 当然可以了，只不过这样会增加管理成本，毕竟那么多东西都要进系统管理，需要一定的成本的，实际操作过程中可能会比较麻烦，比如你去领一卷手纸可能都要仓库做出库操作。直接成本中心费用采购是比较省事的一种办法，只不过实物就无法在系统中管理了。

->你的意思是否在发票校验的时候的自动记账配置为固定资产么？
->我知道是可以的；但是有几百人的公司为了看这点成本数据这样做么？有公司是这样干么？MM顾问居然无意见；无语？？
->由此发现这些顾问基本上就是使用系统的局限性非常大；有许多比较常用的功能不知道；涉及到其它模块的其它不清楚（集成点）。实施项目就是按照某种模版固定套进去；模板之外的流程知道甚少。出现两者不一致的时候；不能提出SAP中的其它方案。就用这是标准流程必须按SAP的流程走没有改变作为借口，而不 去想想系统是否能够提供其它方案。不知各位是否认同？？

[ 本帖最后由 TOP_PPSh 于 2010-3-18 08:51 编辑 ]