IDOC中PO信息入站后，创建销售订单如何去配置

jjd2008coke · 发表于 2010-1-19 14:15

看消息号怎么找到错误的原因

paulun · 发表于 2010-1-19 14:18

原帖由 rosefish 于 2010-1-19 14:07 发表

PO中要填vendor material number

PO的info record里面要维护Vendor Mat. No.这个栏位。
另外，vendor和customer用的payment terms要在彼此client中存在；你还要进入TCODE CUNI维护SAP单位与ISO单位的转换关系，选择一个SAP单位，在维护它的时候勾选ALE/EDI下的primary code。

jjd2008coke · 发表于 2010-1-19 14:23

SO中的付款条件用的是PO传过来的，还是用的是客户主数据中的。
之前做的跨公司业务，自动发票校验时，取的付款条件来自供货方传递过来的，而不是取供应商主数据中

jjd2008coke · 发表于 2010-1-19 14:27

我是在同一个CLIENT下做的，肯定都存在，但不知道这个错误为什么要产生

rosefish · 发表于 2010-1-19 14:27

原帖由 paulun 于 2010-1-19 14:18 发表

PO的info record里面要维护Vendor Mat. No.这个栏位。
另外，vendor和customer用的payment terms要在彼此client中存在；你还要进入TCODE CUNI维护SAP单位与ISO单位的转换关系，选择一个SAP单位，在维护它的时候勾选ALE/EDI下的primary code。

paulun · 发表于 2010-1-19 14:29

我当时做过，SO的付款条件用的是PO传过来的，所以在接收的那个client里面也要定义一个相同名称的payment terms
ISO单位也要维护，要不然也会报错

jjd2008coke · 发表于 2010-1-19 14:30

解决不了支付条件的问题，楼上的，是说有一个地方去维护两个支付条件的对应关系，请问这个在那里维护。

jjd2008coke · 发表于 2010-1-19 14:31

单位是对物料的，现在没有问题，就是付款条件的问题现在不知道怎么解决

paulun · 发表于 2010-1-19 14:41

inbound idoc中的E1EDK01里面ZTERM那个值在你的client里面存在不？

paulun · 发表于 2010-1-19 14:46

还有检查下你的payment terms，看是否customer和vendor都可以用，也就是维护payment terms的地方，看看account type

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