财务人员居然会问为什么要用暂估

hhwh_cn

能去问你为什么，可以看出有学习的需求，应该得到肯定。
如果别人什么都知道了，那就不需要辅导了。
这就体现了你的价值。

ruocai

原帖由 laidycn 于 2009-8-20 16:25 发表
有什么好奇怪的，我还遇到位会计，N多类别下都设“其他”科目，不知道怎么记就往这些科目里边塞

这都行、、、

888333

原帖由 hb17908 于 2009-8-19 23:49 发表
今天在给一客户培训采购暂估的时候，这个公司的成本会计居然问我，为什么要用暂估，入库单不是已经是准确的价格了吗


我只简单讲了一下，不管你这个入库单上的价格是否准确，系统就默认，开票结算后就是报销，未开票就做暂估处理
简单的就是一个货到票未到的问题，不知道这个会计居然不能理解，还一直问我

这里的会计以前没有用过业务模块，只用过账务处理模块，而且好像没有涉及过暂估科目

不觉得很奇怪，某些企业的财务并不是很全面的，只是比较专一块而已。暂估并不是必须经过的流程，只是跨月业务的情况下才会暂估。要看不同的情况。erp实施人员有时比较死板，就按流程讲，其实，要根据不同的情况去作不同的处理。暂估是基本的会计常识，如果连这个都不了解的话，说不过去。

zbjxm

客户的需求总是多方位的

无重力

这个企业的会计太差了吧～～
暂估是存货核算最最基本的东西，会计都不晓得，真说不过去。

zeng103

晕,叫她回学校好好学习

trigger_lau

原帖由 hb17908 于 2009-8-21 09:07 发表


这是会计准则规则的，也是规范的做法：

会计准则-应用指南中有明确的规定：对于尚未收到发票账单的收料凭证，应按计划成本暂估入账，借记“原材料”、“周转材料”等科目，贷记“应付账款——暂估应付账款”科目，下期初做相反分录予以冲回。下期收到发票账单的收料凭证，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付账款”、“应付票据”等科目。涉及增值税进项税额的，还应进行相应的处理。

有时会因为客观条件的原因不做暂估的

hb17908

不用暂估，我的理解就是货票当月都到

当然，票到货未到，可以暂时压票不处理

所以只要货到票未到都应该这样处理    你说的客观原因指什么？能说出来大家学习学习么？

古雨

原帖由 hb17908 于 2009-8-24 22:04 发表
不用暂估，我的理解就是货票当月都到

当然，票到货未到，可以暂时压票不处理

所以只要货到票未到都应该这样处理    你说的客观原因指什么？能说出来大家学习学习么？

其实就是工作简便、偷懒，哈哈

zhdws

原帖由 hhwh_cn 于 2009-8-21 14:40 发表
能去问你为什么，可以看出有学习的需求，应该得到肯定。
如果别人什么都知道了，那就不需要辅导了。
这就体现了你的价值。

说的太好了！