Help SAP 固定资产折旧

sean-cheng · 发表于 2009-8-21 13:52

原帖由 zhao_417 于 2009-8-11 10:06 发表
前提：
有一个资产入了两次，进入不同资产编号，而且当月已计提折旧，如果冲掉其中一笔？
固定资产采购原值为1000元
DR:资产原值 1000
CR:应付 1000
当月折旧为10元
折旧凭证为：
DR:费用 10
CR:累计折旧 10
处理步骤如下：
1、发现错误之后，使用资产报废功能ABAVN报废此资产
凭证为：
CR:资产原值 1000
DR:累计折旧 10
DR：资产清理科目 990
2、清理相关科目
手工清理应付账款1000
DR:1000
CR:资产清理科目 990
费用 10

这样整个环节都是平的，资产是平的，累计折旧是平的，费用也是平的。