在应收款中输入收款凭证时出错误

cnbjwj · 发表于 2010-3-8 15:00

后台(spro)
财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－对外支付－手工对外支付－定义容差组（供应商）

复制 0001 的固定的收付条件

再次上面的操作就ＯＫ了．

xindong_hu · 发表于 2010-9-6 11:26

可能你复制的那个容错组不符合你的要求，改改再试试！！

GUCCI_1987 · 发表于 2012-5-10 22:06

同样关注，我也是遇到至于的问题，最后一个abap说是我的IDES 4.71有问题！既然是IDES有问题的话，那sap就应该有补丁啊！

GUCCI_1987 · 发表于 2012-6-6 17:10

在company code下新建一个供应商客户容差组【t-code：oba3】，记住copy client 0001的容差组，修改company code即可，其他的不需要动，就可以继续处理收款凭证了……原因我也不知道为什么，总之SAP就是这样BT！

trigger_lau · 发表于 2012-6-6 19:34

GUCCI_1987 发表于 2012-5-10 22:06
同样关注，我也是遇到至于的问题，最后一个abap说是我的IDES 4.71有问题！既然是IDES有问题的话，那sap就应 ...

都是一样的

trigger_lau · 发表于 2012-6-6 19:36

GUCCI_1987 发表于 2012-6-6 17:10
在company code下新建一个供应商客户容差组【t-code：oba3】，记住copy client 0001的容差组，修改company ...

系统设计思路的问题

GUCCI_1987 · 发表于 2012-6-7 00:35

trigger_lau 发表于 2012-6-6 19:34
都是一样的

en，这个问题纠结了我好久！其实就是边边角角的小毛病！

trigger_lau · 发表于 2012-6-7 12:21

GUCCI_1987 发表于 2012-6-7 00:35
en，这个问题纠结了我好久！其实就是边边角角的小毛病！

呵呵

hhenry · 发表于 2012-6-8 10:27

这个问题我来回答。要仔细观察才能发现其中的精妙之处。呵呵。两种方案：
1）OBA3，复制公司代码0001的容差组，然后把公司代码修改成C999。注意，此时容差组的字段是一个空值。
2）如果按照LZ提供的图片，创建了一个公司代码为C999，同时容差组的代码是V999。要起作用，必须在客户/供应商主数据中分配这个V999。

小结：第一种方案的好处就是，你只需要在后台配置一个代码为空的容差组。那么你就不需要在客户/供应商主数据中专门分配容差组，系统默认分配了这个代码为空的容差组！
如果特殊客户/供应商有额外的需求，可以按照第二种方案定义一个代码不为空的容差组，然后分配到客户/供应商主数据才能起作用。

sd_zhg · 发表于 2013-10-17 11:09

请问楼上解决了吗？

在应收款中输入收款凭证时出错误

通过后台处理