能提供系统设置步骤清单

vvyjp

建议上传WORD或EXCEL 的设置文档，上面的文档是帮助上应都有！做个INSTANCE

vvyjp

17        定义采购员：设置 > 人事 > 采购员
只有采购员能够维护采购定单
采购员        默认类型        默认运送地点        有效自        有效至
                               
                               
                               

17.1        定义请购单模板：        设置 > 采购 > 请购单模板
维维暂不用请购模板功能。

17.2        定义质量检验代码：        设置 > 采购 > 质量检验代码
维维暂不用质量检验代码。

17.3        定义危险等级：        设置 > 采购 > 危险等级
维维暂不用危险等级代码。
18        定义行类型： 设置 > 采购 > 行类型
在输入请购单和采购定单时选择采购定单的行类型。
名称        说明        价值基准        类别        要求接受        单位        价格        外协处理        失效日期
原料        原料        数量                否                <空>                <空>
辅助料        辅助料        数量                否                <空>                <空>
包材        包材        数量                否                <空>                <空>
促销品        促销品        数量                否                <空>                <空>
                                                               
                                                               
                                                               

19        定义单据类型： 设置 > 采购 > 单据类型
说明：利用单据类型来控制对所有采购文档的访问、安全级别、审批层次等。只能对询价单和报价单增加新的子类型。
注：在多组织情况下单据类型必须为每个运作单位专门设置。
单据类型名称        子类型        名称        报价单分类
一揽子采购协议        采购协议        一揽子        <Blank>
合同采购协议        采购协议        一揽子        <Blank>
计划采购订单        采购订单        计划        <Blank>
标准采购订单        采购订单        标准        <Blank>
投标报价单        报价单        投标        Bid
目录报价单        报价单        目录        目录
标准报价单        报价单        标准        目录
一揽子发放        发放        一揽子        <Blank>
计划发放        发放        计划        <Blank>
投标 RFQ        询报价        投标        投标
目录 RFQ        询报价        目录        目录
报价单请求        标准        标准 RFQ        目录
内部请购单        请购单        内部        <Blank>
请购单        请购单        采购        <Blank>
单据类型- 属性
单据类型        当事人可审批        审批人可修改        可以更改审批至        可以更改审批来源        可以更改审批层次        禁用
一揽子采购协议        否        否        是        否        是        否
合同采购协议        否        否        是        否        是        否
计划采购订单        否        否        是        否        是        否
标准采购订单        否        否        是        否        是        否
一揽子发放        否        否        是        否        是        否
计划发放        否        否        是        否        是        否
内部请购单        是        否        是        是        是        否
请购单        否        是        是        是        是        否
投标 RFQ        否        否        否        否        否        否
目录 RFQ        否        否        否        否        否        否
标准 RFQ        否        否        否        否        否        否
投标报价单        否        否        否        否        否        否
目录报价单        否        否        否        否        否        否
标准报价单        否        否        否        否        否        否

单据类型        安全级别        访问权限        转交方法        存档        默认层次结构        审批工作流        工作流启动流程        自动创建工作流        自动创建工作流启动流
一揽子采购协议        公用        仅看        审批层次        审批        食品饮料公司请购审批        PO审批        PO_APPRV_TOP        <空>        <空>
合同采购协议        公用        仅看        审批层次        审批        食品饮料公司请购审批        PO审批        PO_APPRV_TOP        <空>        <空>
计划采购订单        公用        仅看        审批层次        审批        食品饮料公司请购审批        PO审批        PO_APPRV_TOP        <空>        <空>
标准采购订单        公用        仅看        审批层次        审批        食品饮料公司请购审批        PO审批        PO_APPRV_TOP        <空>        <空>
一揽子发放        公用        仅看        审批层次        审批
        食品饮料公司请购审批        PO审批        PO_APPRV_TOP        <空>        <空>
计划发放        公用        仅看        审批层次        审批        食品饮料公司请购审批        PO审批        PO_APPRV_TOP        <空>        <空>
内部请购单        公用        仅看        审批层次        <空>        食品饮料公司请购审批        PO 请购单审批        Main Requisition Approval        PO 创建单据        总体单据创建/启动审批
请购单        公用        仅看        审批层次        <空>        食品饮料公司请购审批        PO 请购单审批        Main Requisition Approval        PO 创建单据        总体单据创建/启动审批
投标 RFQ        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>
目录 RFQ        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>
标准 RFQ        公用        仅看        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>
投标报价单        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>
目录报价单        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>
标准报价单        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>        <空>

19.1        定义税：设置 > 财务 > 会计 > 税
        在应付帐款模块设置，详见应付帐款设置文档
19.2        定义速查代码：设置 > 财务 > 会计 > 速查代码
说明：在此定义现有的和新加的速查代码作为共享的速查代码类型。
  速查代码类型
应用       
类型       
说明       
访问层       
   速查代码
代码        含义        说明        已启用
                       
                       

19.3        定义已审批供应商清单：供应基础 > 已审批供应商清单
限制产品采购的供应商，不用此功能。
类型        项目号        描述        业务        供应商名称        地点        状态

pongstar

多謝大俠提供的寶貴資料,對Oracle erp學習提高 是最有用的.希望在此方面多交流.

ayoung

有兴趣的可以做成PPT文档.

pongstar

提供cst設置,供大家學習
CST设置步骤:
   步骤 1  必需  设置成本管理系统配置文件选项  
   步骤 2  必需  设置成本管理系统安全保护功能   
   步骤 3  必需  定义成本类型  
   步骤 4  可选  定义活动和活动成本   
   步骤 5  仅适用于项目制造成本计算  定义成本组  
   步骤 6  必需  定义物料子要素   
   步骤 7  可选  定义制造费用  
   步骤 8  可选  定义物料间接费用默认值   
   步骤 9  仅适用于项目制造成本计算  将支出类型与成本要素关联   
   步骤 10  可选  定义类别帐户   
   步骤 11  可选  将 WIP 工单类型与类别帐户关联

guojian

太令人感動了..

ayoung

哪位大侠是TCL通讯的,可以聊聊吗?

Ricky2003

多謝分享, 希望在Set up方面多交流

muphly

呵呵，我把这些好东东粘在Word 文档上了，不过还需整理．

herryju

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