【求助】资产问题（详见内容） - Oracle ERP - ITPUB论坛

donkey0424
驴子

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#1

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发表于 2008-10-6 14:01

【求助】资产问题（详见内容）

9月份的资产正常提了折旧（没有关闭期间），传送总帐了，
后来又做了一笔资产重分类，但是不想将这个重分类做到9月份，
请问有什么办法调整或者取消这个活动呢？

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菜鸟上路，请多指教。MSN:donkey_chen@163.com

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晏儿
老会员

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#2

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发表于 2008-10-6 14:23

那再做一次资产重分类吧,呵呵.

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近4年的Oracle ERP维护和开发经验.负责GL/AP/AR/FA/COST/INV/PO等模块。
希望能和www.itpub.net上的你多交流,共同学习,我的MSN: yan9501@163.com

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i168t
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#3

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发表于 2008-10-6 15:56

把原来的传送GL 的凭证下载，保存起来，然后再回滚凭证，回滚折旧，按重分类的数据折旧，并关闭期间，发送凭证。下载重分类后的凭证以备用。
然后可以把发送过来的凭证reverse ，上传第一次下载的凭证到GL。
这样就是你之前的折旧数据了。当月子模块和总账是对不上了。下月可以调整。
不知可否？

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------------------------------------------------------------------Oracle ERP FIN 3年 (GL ,FA ,AP) 1zhangf@163.com
摸索着前进。。。
blog: http://space.itpub.net/7735683

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david78
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#4

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发表于 2008-10-7 00:38

建议建立全生命周期的资产管理,每个资产建立唯一属性!

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