[FA] 菜鸟问题，请各位大虾们帮忙@

herryju · 发表于 2004-4-1 01:20

hehe,who can tell us assets detail?

Harry_shan · 发表于 2004-4-1 10:33

最初由 jie 发布
[B]我真是丢脸丢到了姥姥家，呵呵！！这个问题最后还是USER自己给处理掉了，他在资产工作台先把折旧给点上，据USER反映说是如果在这个月运行折旧，系统会自动补提前面几个月的折旧。没办法，对FA实在不熟。。。 [/B]

那前面几个月的账已经关了,但现在折旧后产生的前面几个月的折旧账怎么办?不能抛到GL啊...

ayoung · 发表于 2004-4-1 10:51

最初由 jie 发布
[B]我真是丢脸丢到了姥姥家，呵呵！！这个问题最后还是USER自己给处理掉了，他在资产工作台先把折旧给点上，据USER反映说是如果在这个月运行折旧，系统会自动补提前面几个月的折旧。没办法，对FA实在不熟。。。 [/B]

不是lar,你是行的.

BTW:我也长了FA的见识.

ayoung · 发表于 2004-4-1 10:52

最初由 Harry_shan 发布
[B]

那前面几个月的账已经关了,但现在折旧后产生的前面几个月的折旧账怎么办?不能抛到GL啊... [/B]

当月补提,记入当期GL中.

jason1688 · 发表于 2004-4-2 17:57

对于这种情况,我们用的方法是:先将此资产报废处理,然后:
资产内重新新增资产,但资产的累计折旧项内填入手工计算出的累计折旧
总帐内再输入增加一已提累计折旧记帐

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