【采购求助】供应商发票公司名更改，与系统供应商名称不一致

trigger_lau

按照老客户入库记账，再做一个调整凭证可以吗？

trigger_lau

trigger_lau 发表于 2012-2-23 14:17
按照老客户入库记账，再做一个调整凭证可以吗？

输错了，是老供应商名称。

nicolas55

trigger_lau 发表于 2012-2-23 14:17
按照老客户入库记账，再做一个调整凭证可以吗？

在和财务讨论中，说不定就这样子操作了。财务现在暂时要求供应商提供原公司的注销文件和新公司的注册件等一系列复印件。
BTW：感谢版主大驾光临

simon622

trigger_lau 发表于 2012-2-23 14:17
按照老客户入库记账，再做一个调整凭证可以吗？

我们也这样处理过，说服财务吧。哈哈

haoyu710

不用这么纠结吧，本质就是供应商换了个皮包，你不还是和他在采购？
其实只要财务认可，这个发票就是我这个采购订单的供应商，只不过名字变了。
如果财务认可，修改供应商名称，并且在MIRO备注好原因，解决了。

nicolas55

haoyu710 发表于 2012-2-23 14:47
不用这么纠结吧，本质就是供应商换了个皮包，你不还是和他在采购？
其实只要财务认可，这个发票就是我这个 ...

是的，一开始我们这财务比较强硬，也可以说比较偷懒，喜欢事情都推掉！So……折腾了一上午！

blackjackno1

nicolas55 发表于 2012-2-23 14:48
是的，一开始我们这财务比较强硬，也可以说比较偷懒，喜欢事情都推掉！So……折腾了一上午！

我们也是这样的。

都是没脑子的。

其实很简单的事情，睁一只眼闭一只眼就过去了。一句话的事情。

SAP大肚肚

nicolas55 发表于 2012-2-23 14:48
是的，一开始我们这财务比较强硬，也可以说比较偷懒，喜欢事情都推掉！So……折腾了一上午！

试一下：
1. XK01 新建一个Vendor
2. XK02 修改老的Vendor,在‘Head Office’ 字段输入新的Vendor号码。 (Head Office字段在统驭科目字段的下面)
3. MIRO

sl_apple

nicolas55 发表于 2012-2-23 10:38
呵呵，冲销的话就是比较麻烦啊，那批货都已经卖掉了，还要销售反冲一遍，再采购反冲一遍，仓库的人要发狂的 ...

这个和货卖不卖掉没关系，冲销的时候只要仓库里有货就可以了。所以先用新抬头采购收货，再冲销旧抬头的收货。

wanilycrf

新vendor创建PO，收货，然后冲销旧PO的GR，关闭旧PO。